PRESENTATION

Le Service de la Recette et de la Facturation (SRF) est chargé du pilotage de la facturation des activités de soins, réalisée par l’ensemble des établissements de l’AP-HP. En amont, il analyse la réglementation en la matière, et en aval, s’assure du suivi du recouvrement en lien avec le comptable public, des relations avec l’Assurance Maladie et les organismes complémentaires. Dans le cadre de ses fonctions de supervision de la facturation, il analyse les indicateurs de la chaîne AFR, et en déduit des actions d’amélioration. Il s’assure également de la bonne maîtrise de la facturation et des outils SI au sein des sites.

Le service de la recette est organisé en trois secteurs d’activité :

1) Maîtrise d’ouvrage (MOA) du SI facturation, secteur composé d’un cadre et 3 correspondants informatiques ;

2) Gestion des débiteurs institutionnels, secteur composé d’un cadre, de 2 gestionnaires grands comptes, et 2 agents de la Cellule de Supervision des Tiers, ainsi que d’une chargée de mission sur le projet CHORUS ;

3) Et le secteur « Pilotage de la chaîne Admission Facturation Recouvrement » est composé d’une équipe de 4 moniteurs « recettes patient » et une monitrice « régies », en charge de l’appui fonctionnel aux cadres et agents des Groupes Hospitalo Universitaires ;

La mission principale de l’agent de facturation USLD est de rendre facturables les dossiers administratifs des patients USLD des sites : il s’agit d’un rouage essentiel de la qualité de la chaîne de facturation et de recouvrement.

Cette mission se décline en objectifs qui peuvent se regrouper autour de deux axes :

Facturer dans le logiciel de facturation, GAM, les dossiers administratifs des hébergés :

• Contrôler l'exhaustivité des informations administratives et médicales

- Saisir dans GAM les débiteurs et les montants prévus (Forfait Soin, Forfait hébergement (FH), Ticket modérateur (TM), montant de l’APA et aide sociale le cas échéant, reste à charge Patient, onglet EHPAD » qui détermine les tarifs hébergement, soin et dépendance)

              - Contrôle dans ORBIS pour de la chambre et du GIR

              - Contrôle du type de facturation (Date-Mensuelle ou Trimestrielle)

              - Contrôle des documents à scanner

• Simuler la facturation : Positionner la date de demande de facturation partielle sur GAM chaque trimestre
• Contrôler la cohérence des titres et des factures avant leur émission
• Générer la facturation par débiteur
• Assurer la transmission d’information entre partenaires : Transmission des factures et/ou tableau de suivi aux Conseils départementaux (CD)

Accompagner les établissements dans l’ensemble de la chaine admission-facturation-recouvrement :

• Réaliser un suivi avec les établissements des dossiers en cours de facturation : être en capacité de rappeler les procédures en vigueur aux agents des établissements, réaliser un retour aux agents des établissements de l’état d’avancement du dossier (pièce manquante, procédure non respectée, délai d’attente de pièces administrative trop long, débiteur de mauvaise foi), alerter à la fois la chaine hiérarchique du siège et du site sur des dossiers représentant un risque financier significatif.
• Raccourcir le temps moyen d’instruction des procédures d’attribution de l’aide sociale par les départements en nouant avec ceux d’Île de France un dialogue de confiance sur leur procédure et informer les sites de ces procédures.

Ce poste demande d’avoir une vision globale des processus métier (parcours patient, règles de facturation, motifs de rejet, etc.).

Une aptitude au travail en équipe est requise pour s’assurer de la continuité de service entre les Groupes hospitalo-universitaires et la DEFIP. Positionné en « back-office », le poste ne requiert pas de contact direct avec le patient, sauf exception. Des déplacements sur sites sont possibles.

Une procédure d’intégration avec dispositif de tutorat et parcours de formation adapté; 

Un accès aux formations internes (formations métiers, management…),

19 jours de RTT, en plus des 25 jours de congés;

75% du Pass Navigo remboursé

TL possible en fonction de la mission

Accès aux activités sociales et culturelles de l’AGOSPAP (sorties culturelles, voyages, centres de loisirs …) et aux réductions de HOPTISOINS

Pour les enfants, crèches internes et possibilité de bénéficier du supplément familial de traitement.