Agent de facturation Unités de Soins de Longue Durée F/H

Le Service Appui et Formation est chargé du pilotage de la facturation des activités de soins, réalisée par l’ensemble des établissements de l’AP-HP. En amont, il analyse la réglementation en la matière, et en aval, s’assure du suivi du recouvrement en lien avec le comptable public, des relations avec l’Assurance Maladie et les organismes complémentaires. Dans le cadre de ses fonctions de supervision de la facturation, il analyse les indicateurs de la chaîne AFR, et en déduit des actions d’amélioration. Il s’assure également de la bonne maîtrise de la facturation et des outils SI au sein des sites.

Le Service Appui et Formations est composé de 9 agents dont 4 agents dédiés à l’équipe centrale de facturation.

Le service Appui et Formation est composé de 9 agents :
Une responsable de secteur
Une monitrice régie
Trois moniteurs recettes
Trois agents de facturation forment « l’équipe centrale de facturation USLD ». L’accompagnement fonctionnel (formation, encadrement technique) de cette équipe est réalisé par la responsable recettes USLD. Cette équipe est positionnée en « back-office », au siège de l’AP-HP, s’insère dans la chaine Admission-Facturation-Recouvrement en réalisant l’étape de facturation, à partir des éléments collectés par les services d’admission des 12 sites réalisant cette activité.

Les missions de l'agent de facturation USLD se déclinent en objectifs qui peuvent se regrouper autour de deux axes :

1) Facturer dans le logiciel de facturation, GAM, les dossiers administratifs des hébergés :
- Contrôle et saisie des données administratives, médicales et de facturation dans GAM / ORBIS
- Vérification et production de la facturation (simulation, cohérence, émission par débiteur)
- Transmission et suivi des factures auprès des partenaires (Conseils départementaux

2) Accompagner les établissements dans l’ensemble de la chaine admission-facturation-recouvrement :
- Suivi et accompagnement des établissements : état d’avancement des dossiers, rappel des procédures et gestion des anomalies
- Alerte sur les risques financiers et situations bloquantes
- Réduction des délais d’instruction des aides sociales en lien avec les départements et diffusion des procédures

Ce poste demande d’avoir une vision globale des processus métier (parcours patient, règles de facturation, motifs de rejet, etc.).
Une aptitude au travail en équipe est requise pour s’assurer de la continuité de service entre les Groupes hospitalo-universitaires et la DEFIP. Positionné en « back-office », le poste ne requiert pas de contact direct avec le patient, sauf exception. Des déplacements sur sites sont possibles.

Savoir-faire requis :
- Appliquer les règles de sécurité et de confidentialité liées aux données de santé (dont Identitovigilance, etc.)
- Appliquer les procédures et modes opératoires définis relatifs au périmètre du poste
- Utiliser les outils bureautiques

Connaissances associées :
- Règles de facturation hospitalière USLD
- Logiciel de Gestion administrative des patients (logiciel M-GAM de Maincare un plus)
- Logiciel de Gestion économique et financière (logiciel SAP un plus)
- Outils bureautiques (suite Microsoft Office un plus)
- Comptabilité publique

Pré-requis et compétences requises :
Une expérience en facturation hospitalière, notamment en USLD, est un plus
Un parcours de formation et d’accompagnement à la prise de poste est assuré.

Une procédure d’intégration avec dispositif de tutorat et parcours de formation adapté

15 jours de RTT avec un horaire en 7h30, en plus des 25 jours de congés

TL possible en fonction de la mission

75 % du NAVIGO remboursé

Accès aux activités sociales et culturelles de l’AGOSPAP (sorties culturelles, voyages, centres de loisirs …) et aux réductions de HOPTISOINS

Pour les enfants, crèches internes et possibilité de bénéficier du supplément familial de traitement.